还在为内控建设发愁？这里提供全套模板教你如何做！
杨晓光 山东财经大学副传授、山东省行政事业单元内控征询专家、掌管和参取了50余家行政事业单元的内部节制征询工做，掌管研发了内部节制办理消息系统、具有丰硕的讲课和实施工做经验。我国会计权势巨子部分加大办法持续推动内控建设工做，单元内控建设逐渐深切，工做中内控实施团队试探总结出了一套行之无效的提高认知、优化流程、提拔效率、尽快使内控工做落地式的实施方式和方案。为帮助各单元高效、经济地成立起合适我国会计权势巨子部分要乞降本单元现实的内控系统，在成功举办前两期内控培训班并获得学员分歧好评的根本上我院决定继续举办内控建设实务培训班，由具有丰硕实施经验的专家传授对相关内容进行讲解，由取得成功实施经验的单元介绍内控建设情况。
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韩跃 山东财经大学副传授，山东财经大学内控建设集体成员，具有丰硕的讲课和实施工做经验。
诚邀：行政事业单元财政部分、内部审计、资产办理部分、当局采购部分、纪检监察部分人员；高校、病院内部节制建设牵头及相关部分人员；会计师事务所、办理征询公司、税务师事务所等中介机构人员；内控软件研发、培训、实施人员惠临。
（一）行政事业单元财政部分、内部审计、资产办理部分、当局采购部分、纪检监察部分人员；
山东财经大学内控建设团队完成了沂水核心病院等多家单元的内控建设工做，具有丰硕的讲课和内控实施工做经验，此中部门项目在全省内控建设经验交换会做典型讲话，其成功经验在本年6月2日《中国会计报》以《流程化办理，消息化节制》为题进行了特地报道。
1.预算办理流程的具体内容详解，包含一上预算编制取批复子流程、二上预算编制取批复子流程、预算逃加调整子流程、当局采购预算编制取批复子流程、预算施行申请子流程、决算取绩效考评子流程等6个子流程
培训费威海班每人1000元，其他班每人1800元。报到时交纳；食宿同一放置，费用由宾馆收取，收费不跨越国度划定差盘缠报销尺度，交通及住宿费用由学员地点单元承担。
本通知为准备通知，报名人数达到开班要求后将短信或电话通知报名人员具体培训时间地址并寄送正式通知。
在我国会计权势巨子部分加大办法持续推动内控建设工做、单元内控建设逐渐深切的大布景下，良多小伙伴乃至有如许的搅扰。《内部节制手册》不会做，《内控轨制汇编》编欠好，内控全体建设没头绪。别焦急，山东财经大学内控专家组带着50多家行政事业单元内控建设的成功案例及全套模板来了，为帮助各单元高效、经济的建设起合适我国会计权势巨子部分要乞降本单元现实的内控系统，我们倡议内控建设论坛，手把手教你做内控！
1.当局采购办理流程的具体内容解读，包罗集中采购子流程、分离采购子流程2个子流程
李莉 山东省首批行政类高端会计人才，当局会计征询专家，非执业注册会计师，高级会计师。在济南市行政事业单元内控实施工做中，完成实施、推进、督导方案的草拟以及内控建设操做指南的编撰工做。
2.主要轨制：环节职位义务制、专家论证轨制、审核审批轨制、集体决策轨制、内部审计轨制绩效考评轨制、党委纪检和监察轨制
1.出入办理流程具体内容解读：包含财务拨款流程、经费收入审批总流程、资产日常修理审批子流程、印刷费收入审批子流程、日常办公用品审批子流程、差盘缠子流程、公务欢迎审批子流程、会议费审批子流程、出国（境）经费审批子流程、专项资金办理流程等10个子流程
2.当局采购办理流程的节制方针、涉及部分职位、流程图、环节流程节点申明、风险矩阵
主讲内容：让部分一把手喜好上内控，单元层面内控设想，预算、资产、出入、采购、合同、项目流程设想，内控消息化，内控评价。
2.合同办理流程的节制方针、涉及部分职位、流程图、环节流程节点申明、风险矩阵申明
1.固定资产办理流程解读，包含固定资产购买子流程、固定资产验收子流程、固定资产领用子流程、固定资产清查子流程、固定资产措置子流程等5个子流程
3.节制体例设想：不相容职位分手、内部授权审批轨制、归口办理、预算节制、资产爱护节制、会计节制、单据节制、消息公开、消息手艺节制
2.项目办理流程的节制方针、涉及部分职位、流程图、环节流程节点申明、风险矩阵申明
会议严酷恪守中央八项划定和财务部相关培训费的政筹谋定，不放置远足和参观。
第3期 7月24-28日 威海市蓝天宾馆（24日报到，25-27日上课，28日返程）
1.项目办理流程内容解读，包含投资立项目建议书子流程、可行性研究子流程、初步设想取概算子流程、投标办理子流程、施工办理子流程、签证办理子流程、完工验收子流程、财政决算子流程等8个子流程
2.出入办理流程的节制方针、涉及部分职位、流程图、环节流程节点申明、风险矩阵申明
2.固定资产办理流程的节制方针、涉及部分职位、流程图、环节流程节点申明、风险矩阵申明
楼主{author}是超人 看完楼主的这个帖子之后，我竟感发生出一种无以名之的悲痛感——啊，这么好的帖子，如果将来我再也看不到了，那我该怎么办？那我该怎么办？直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。 好 抢二楼要并不只是技巧，同时这在磨练一个人的心态，意志，反应能力，良好素质， 就拿我说吧，见到你这种小喽喽，总是轻蔑的笑了笑，无视之。不过说还是要跟你说明白的 抢二楼不仅仅关系到一个贴的内涵，还有可能关系到各国与各国的和平，你知道吗 抢二楼不能带一丝恶意，更不能带有侮辱性，不能有粗口，再看看3L你这SB在胡言乱语说些什么 你要记住，你是抢二楼的，那么就必须要温柔，素质，有爱 孩子，这一点很重要，别看现在抢二楼并没什么，其实，这是在考验你，这次你没通过（你个脑残！） 抢二楼事关到你将来的路，你的人生，通过这次事件你看着办吧 抢二楼可以知道一个人的素质程度，2L素质往往要比3L高出很高一个台阶 一如既往守护二楼，不让任何图谋不轨的人占夺，抢二楼重要的是心态，可孩子你太浮躁了 在你绷紧神经的那一刻就注定这场战争不可避免，你的悲剧不可避免 以上所说的都是抢二楼必备的，这次你没抢到2L不必在乎，不过名目张胆抢2L结果抢到三楼令楼下的人鄙视是不可免的， 调理好自己的心态才是最重要的，你该醒醒了 想要做到世界顶峰级的抢二楼高手那是不可能的，一山更有一山高，小子，你有可能嘛 虽然如此，不能放弃，虽然做不到顶峰，但至少超越自己，安安分分做个3L吧 一看到楼主的气势，我就觉得楼主同在社区里灌水的那帮小混蛋有着本质的差别，那忧郁的语调，那熟悉的签名，还有字里行间高屋建瓴的辞藻。 自从社区改版之后，我就已经心灰意冷，对社区也没抱什么希望了，传说已经幻灭，神话已经终结，留在社区还有什么意思。没想到，没想到，今天可以再睹楼主的风范，我激动得忍不住就在屏幕前流下了眼泪。 楼主{author}，你写得实在是太好了。我唯一能做的，就只有把这个帖子顶上去这件事了。 哥最喜欢这种人气少的帖子，火了我是前排，沉了也是我弄沉得，顺便还能求个粉之类的，稳赚不亏 苍天之下，厚土之上，竟有如此奇人异士、文人墨客！讥讽于谈笑间，笑骂于无形中，层次之高，境界之深，非我等所能匹及，偶像啊！！！仿高人此文，照作一篇，以表仰慕之情。 {author}很好哦 晴天霹雳，醍醐灌顶或许不足以形容大师文章的万一； 在看完这帖子以后，我没有立即回复，因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了，因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名，那我死也不会瞑目的！ 能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊！
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